Buchhaltungseinstellung Lieferanten
Hinweis: Frage vorher bei deiner Buchhaltung oder deinem/deiner SteuerberaterIn nach welches Lieferantenkonto verwendet wird. Wenn kein bestimmter Nummernkreis vorgegeben wird, behalte die Standard Kontennummer bei.
Details zu den Buchhaltungseinstellungen: Buchhaltungsexport einrichten und anwenden
Öffne Optionen und Buchhaltung. Trage ggf. eine neue Startnummer für das Lieferantenkonto ein. Bestätige mit Speichern.
Lieferant anlegen
Öffne Positionen und den Bereich Lieferanten. Klicke auf + Lieferanten anlegen.
Trage die Informationen vom Lieferanten ein. Klicke auf Lieferant anlegen.
Lieferant bearbeiten
Öffne Positionen und den Bereich Lieferanten. Fahre mit dem Mauszeiger über die Zeile und klicke auf den Stift.
Lieferant im Kassenbuch auswählen
Öffne Kassenbuch und klicke auf + Neuer Kassenbucheintrag. Wähle - Auszahlung, tragen den Zahlungsbetrag ein. Wähle Lieferant und klicke auf das Drop-Down Feld. Wähle den Lieferanten aus. Bestätige mit Kassenbucheintrag hinzufügen.
Hinweis: Weitere Informationen zum Kassenbuch siehe: Kassenbuch führen
Lieferant beim Artikel hinterlegen
Öffne Positionen und den Bereich Material. Lege eine neue Position an oder bearbeite einen bestehenden Artikel. Klicke auf das Drop-Down Feld Lieferant und wähle den Lieferanten aus. Klicke auf Speichern.
Hinweis: Weitere Informationen zum Positionen anlegen siehe: Artikel anlegen und verwenden
Fehlt dir ein Inhalt oder hast du Fragen? Melde dich einfach bei uns, wir helfen dir gerne weiter und freuen uns über dein Feedback! 😊
Stichwörter: lieferat